1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-330-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra O.C SERVICIO MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, MES AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 784435,52 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2013 Título Descripción Informa cambio domicilio solo para envío Factura Oficinas Regionales 4 Norte Nº1070 de Talca, de lunes a viernes entre las 08.30 y 16.00 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Giardino Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BOERO Y BOERO LIMITADA R.U.T. 77.015.720-k Sucursal Giardino Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Cancela Factura Nº01438, correspondiente al mes de agosto de 2013 Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 4.128.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.128.608 $ 4.128.608

Total Neto	$ 4.128.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 784.436
TOTAL OC	$ 4.913.044