1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-333-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra O.C SERVICIO VIGILANCIA ESTADIO FISCAL, MES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 789269,5 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2015 Título Descripción Indicaciones a considerar 1. Dejar orden de compra en estado ACEPTADA. 2. Se adjuntan antecedentes para emisión de factura. 3. Entrega de factura junto a certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en oficinas regionales ubicadas en 4 Norte Nº1070 de Talca. 4. Contacto Andrés González Ramos 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proseg Ltda. Razón Social PROFESIONALES EN SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.151.126-2 Sucursal Proseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Cancela Factura Nº000236 servicio vigilancia mes julio 2015 Estadio Fiscal de Talca Proveedor se encuentra en hábil para contratar con el Estado $ 4.154.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.154.050 $ 4.154.050

Total Neto	$ 4.154.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 789.270
TOTAL OC	$ 4.943.320