1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-348-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra O.C CANCELA SERVICIO MONITOREO DIRECCIÓN MES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 4776,03 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2015 Título Descripción Indicaciones a considerar 1. Dejar orden de compra en estado ACEPTADA. 2. Se adjuntan antecedentes para emisión de factura. 3. Entrega de factura en oficinas regionales ubicadas en 4 Norte Nº1070 de Talca. 4. Contacto Juan Pablo González Barrios 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosegur Activa Razón Social PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.880.070-7 Sucursal Prosegur Activa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Cancela Factura Nº556952, servicio monitoreo mes julio 2015 Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 25.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.137 $ 25.137

Total Neto	$ 25.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.776
TOTAL OC	$ 29.913