1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-357-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2012 Nombre de la Orden de Compra O.C. CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN AREAS VERDES ESTADIO FISCAL, MES AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 642200 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2012 Título Descripción Informa cambio domicilio solo para entrega de Factura 4 Norte Nº1070 de Talca 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Giardino Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BOERO Y BOERO LIMITADA R.U.T. 77.015.720-k Sucursal Giardino Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad no definida Cancela Factura Nº01231, Mantención Areas Verdes, Estadio Fiscal de Talca, Mes de Agostoo aprobado por Res. N°0348 del 29-03-2012 Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 3.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380.000 $ 3.380.000

Total Neto	$ 3.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 642.200
TOTAL OC	$ 4.022.200