1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-436-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y OTROS MES DE AGOSTO 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 763 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 31038,59 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA AGUIL - Casa Matriz Razón Social JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA AGUILERA R.U.T. 14.473.218-9 Sucursal JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA AGUIL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida Servicio de desinfección y otros correspondiente al mes de agosto de 2021 Proveedor hábil en Chileproveedores. $ 163.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.361 $ 163.361

Total Neto	$ 163.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.039
TOTAL OC	$ 194.400