1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-490-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra O.C. CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN SISTEMA RIEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-63-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 12004,2 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 Título Descripción Informa cambio domicilio solo para entrega del bien o servicio 4 Norte N°1070 de Talca 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA R.U.T. 78.045.980-8 Sucursal FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de rociado (riego) de frutas o verduras 1 Unidad Adquisición Piezas: 12 Unión Storz cola corta - larga 1 pulgada 20 Repuestos de gomo Storz de 1 pulgada (retén de agua)   $ 63.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.180 $ 63.180

Total Neto	$ 63.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.004
TOTAL OC	$ 75.184