1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-554-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra O.C MANTENCIÓN SEMESTRAL AIRE ACONDICIONADO ESTADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 990 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 371925 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Indicaciones a considerar OBLIGATORIO: dejar aceptada en Plataforma Mercado Público orden de compra. OBLIGATORIO COMPLETAR FORMULARIO QUE AUTORIZA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EL QUE DEBE REMITIRSE JUNTO FACTURA Y COPIA CEDIBLE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Reyes silva Razón Social SERGIO HERNAN REYES SILVA R.U.T. 5.679.169-8 Sucursal Sergio Reyes silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Servicio de mantención semestral de equipo aire acondicionado Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 1.957.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.957.500 $ 1.957.500

Total Neto	$ 1.957.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.925
TOTAL OC	$ 2.329.425