1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-57-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra O.C SERVICIO VIGILANCIA ESTADIO FISCAL, MES FEBRER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 824223,23 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2015 Título Descripción Informa procedimiento para entrega de factura y otros Se informa que la factura debe estar acompañada de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, según cláusula pactada en contrato firmado por ambas partes. Se solicita dejar orden de compra en estado aceptado dentro de Plataforma Mercado Público.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proseg Ltda. Razón Social PROFESIONALES EN SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.151.126-2 Sucursal Proseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Cancela servicio vigilancia mes febrero 2015 Proveedor se encuentra en hábil para contratar con el Estado $ 4.338.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.338.017 $ 4.338.017

Total Neto	$ 4.338.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 824.223
TOTAL OC	$ 5.162.240