1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-588-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra O.C MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE FOSAS Y CÁMARAS EN RECINTO ANCOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 180500 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2016 Título Descripción Indicaciones a Conciderar 1. Por normativa vigente la orden de compra debe quedar en estado ACEPTADA. 2. Se adjuntan antecedentes para emisión de factura. 3. Entrega en oficinas Estadio Fiscal, ubicadas en 4 Norte Nº251 de Talca. 4. Contacto ANDRÉS GONZÁLEZ RAMOS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JFM Equipos Razón Social JUAN CRISTOBAL FAUNDEZ MORAN R.U.T. 11.457.205-5 Sucursal JFM Equipos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad Servicio de mantención y limpieza, destape de fosas sépticas, cámaras y otros, varillaje e hidroyet, instaladas al interior de los recintos administrados por el IND Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.500
TOTAL OC	$ 1.130.500