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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1199-673-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O.C ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA PROGRAMA EDI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte N° 1049. |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
278024,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N° 1049. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-01-2017 |
| Indicaciones a Conciderar | 1.
Por normativa vigente la orden de compra debe quedar en estado ACEPTADA.
2.
Se adjuntan antecedentes para emisión de factura.
3.
Entrega en oficinas regionales ubicadas en 4 Norte Nº1060 de Talca.
4.
Contacto LUIS GONZÁLEZ ESTAY |
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Proveedor |
sociedad sport trade ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA
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R.U.T. |
77.970.930-2 |
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Sucursal |
sociedad sport trade ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102900
2239-17-lp14
| VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS | 365 | | (1300957) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA M UNIDAD 1326968 | (1300957) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA M UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.540.300
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$ 1.540.300
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Total Neto
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$ 1.540.300
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Descuento
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$ 77.015
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 278.024
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.741.309
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.