1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-70-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra O.C SERVICIO VIGILANCIA ESTADIO FISCAL, FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 563294,14 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2014 Título Descripción Informa lugar de entrega Factura y otros Lugar de Entrega: 4 Norte Nº1070 de Talca (entre calle 3 y 4 oriente), de lunes a viernes de 08.30 a 16.00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proseg Ltda. Razón Social PROFESIONALES EN SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.151.126-2 Sucursal Proseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Cancela servicio vigilancia mes febrero de Estadio Fiscal de Talca, a través de Factura Nº000105 Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 2.964.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.964.706 $ 2.964.706

Total Neto	$ 2.964.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 563.294
TOTAL OC	$ 3.528.000