1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-86-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra O.C. CONVENIO SUMINISTRO TELEFONÍA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1199-14-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 25859,38 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2011 Título Descripción INFORMA CAMBIO DOMICILIO 4 NORTE N°1070 (ENTRE CALLE 3 Y 4 ORIENTE) DE TALCA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad CANCELA FACTURA N°30387819, MES FEBRERO DE 2011   $ 136.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.102 $ 136.102

Total Neto	$ 136.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.859
TOTAL OC	$ 161.961