1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-98-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra O.C CANCELA SERVICIO MONITOREO DIRECCIÓN REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 9552,06 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2015 Título Descripción Indicaciones a considerar 1. Dejar en estado ACEPTADA orden de compra dentro de Plataforma Mercado Público. 2. Remitir facturas junto a Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, de acuerdo a cláusula de pago estipulada en CONTRATO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosegur Activa Razón Social PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.880.070-7 Sucursal Prosegur Activa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Cancela Factura Nº523436, servicio monitoreo mes febrero Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 25.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.137 $ 25.137 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Cancela Factura Nº533302, servicio monitoreo mes marzo   $ 25.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.137 $ 25.137

Total Neto	$ 50.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.552
TOTAL OC	$ 59.826