1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-106-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra REQUER 5.10-COMPETENCIA FEDERADA-PASAJES BUS SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1200-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valparaiso Travel® Razón Social HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR R.U.T. 9.415.392-1 Sucursal Valparaiso Travel® Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 11 Unidad no definida PASAJES TEMUCO-SANTIAGO SERVICIO PREMIUM JUEVES 14/MAYO A LAS 23:59 HRS   $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.900 $ 273.900 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 11 Unidad no definida PASAJES SANTIAGO-TEMUCO SERVICIO SALON CAMA DOMINGO 17/MAYO DESPUES DE LAS 22:30 HRS   $ 21.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.400 $ 235.400

Total Neto	$ 509.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 509.300

Justificación de exención de impuesto