1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-278-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra REQ. 7.20-MANTENCIÓN PREVENTICA CÁMARAS POLIDEP PUCÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 662 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av San Martin 841 Comuna Temuco Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Av San Martin 841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ittco Razón Social SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.807.177-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ittco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad Servicio de mantención de cámaras de vigilancia para el CEVs Pucón, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. Servicio de mantención de cámaras de vigilancia para el CEVs Pucón $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900