|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1200-29-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS- CAMPO DEPORTES ÑIELOL - PROGRAMA 03 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1200-2-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 841 - Temuco. |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
241132,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 841 - Temuco. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Preveplagas |
|
Razón Social |
FUMIGACIONES GONZALO PINILLA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
78.065.122-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Preveplagas |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102104
| Control estructural de plagas | 24 | Unidad | Servicio control de plagas recinto Campo Deportes Ñielol- Temuco. Según Bases Técnicas
Inicio marzo 2026. | Servicio de Desratización, desinsectación y sanitización.
24 servicios.
Aplicación mensual. |
$ 52.880,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.269.120
|
$ 1.269.120
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.269.120
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 241.133
|
|
$ 1.510.253
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.