1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-323-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Zapatos de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895 Comuna Temuco Impuesto 23655 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Adco Ltda. Razón Social COMERCIAL ADCO LIMITADA R.U.T. 76.102.612-7 Sucursal Comercial Adco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Par Zapatos de Seguridad NORSEG ONTARIO N° 45 Destinado al funcionario Gerardo Brevis Pinilla, del Depto. de Inversiones.   $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500 53111602 Zapatos de mujer 2 Par Zapato de Seguridad NORSEG KATRINA TOSTADO N° 38 y N° 39. Para las funcionarias Sra. Carola Sanchez y Srta. Marí J. Ribera, ambas del Depto de Inversiones.   $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000

Total Neto	$ 124.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.655
TOTAL OC	$ 148.155