1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-443-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2015 Nombre de la Orden de Compra REQUER 2.39 - PROYECCION DEPORTIVA NACIONAL- SERVICIO DE COFFE BREAK DEPORTISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1200-12-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895 Comuna Temuco Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alquiler equipamiento de capacitacion y eventos. Razón Social Ruth Maria Vivanco Navarro R.U.T. 9.362.580-3 Sucursal Alquiler equipamiento de capacitacion y eventos. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 30 Unidad no definida SERVICIO COFFEE CONSISTENTES EN: Café, leche, infusiones, té Agua mineral, jugos naturales 1 alfajor de maicena 2 sandwich en pan de molde ave - jamón – queso 2 tapaditos de ave 2 galletas de la casa SEGUN CONVENIO SUMINISTRO   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780