1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-459-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra REQUER 4.27 - MUJER Y DEPORTES-SERVICIO TRANSPORTE 07/SEPTIEMBRE PUREN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1200-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tranfer Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ R.U.T. 10.827.191-4 Sucursal tranfer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio transporte Van para 12 personas, Miercoles 07/Septiembre, trayecto 16:00 hrs. desde la Oficina IND Dirección Regional San Martin N° 841-Temuco hasta el Gimnasio Municipal de Purén. Retorno a las 23:00 hrs. a Temuco Oficina IND Dirección Regional Valorización: Tramo Temuco-Puren= 140*2*441 = Total $ 123.480.- CONVENIO SUMINISTRO $ 123.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.480 $ 123.480

Total Neto	$ 123.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 123.480

Justificación de exención de impuesto