1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-54-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2015 Nombre de la Orden de Compra REQUER2.9-PROYECC DEPORT NACIONAL-SERVICIO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1200-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tranfer Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ R.U.T. 10.827.191-4 Sucursal tranfer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DIA 18/MARZO/2015 RUTA: TEMUCO-NUEVA IMPERIAL-LAJA DIA 22/MARZO/2015 RUTA: LAJA-TEMUCO-NUEVA IMPERIAL   $ 491.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.920 $ 491.920

Total Neto	$ 491.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 491.920

Justificación de exención de impuesto