1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-613-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1200-83-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1200-83-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Muñoz Razón Social JESSICA ANDREA SANCHEZ SUAZO R.U.T. 13.396.587-4 Sucursal Transportes Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO DESDE TEMUCO A PUERTO MONTT, IDA Y REGRESO DELEGACIÓN BASQUETBOL DAMAS Y VARONES, SEGÚN ART. 19 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto