1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-669-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO EN SEDE ANGOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes Muñoz Razón Social JESSICA ANDREA SANCHEZ SUAZO R.U.T. 13.396.587-4 Sucursal transportes Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida TRASLADO DELEGACION DESDE HOTEL VILLA VERDE HASTA COMEDORES POR CENA.   $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida TRASLADO DELEGACION DESDE HOTEL MILLARAY INN HASTA COMEDORES POR CENA.   $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.000

Justificación de exención de impuesto