1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-771-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra REQ. 14.209 - COMPETENCIA ESCOLAR - SERVICIO DE COFFE BREAK - VIERNES 23/12/2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1200-12-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895 Comuna Temuco Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA RV Razón Social Ruth Maria Vivanco Navarro R.U.T. 9.362.580-3 Sucursal BANQUETERIA RV Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 40 Unidad no definida 40 Servicios de Coffe Breack, Según Convenio de Suministro Vigente, Licitación 1200-12-Le15 Tipo de Coffe $ 5.400.- NETO // Total Servicio $ 257.040.- Café, leche, infusiones, té Agua mineral, jugos naturales 1 alfajor de maicena 2 sandwich en pan de molde ave - jamón – queso 2 tapaditos de ave "2 galletas de la casa " Lugar para prestar el Servicio: Por Confirmar - Temuco Fecha: Viernes 23 de diciembre de 2016 a partir de las 09:00 Hrs. SERVICIO DE COFFE BREACK - MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO VIGENTE $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040