1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-874-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REQ. 17.28 - CRECER EN MOVIMIENTO - 3 VAN DE 15 EVENTO 12 DE DICIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2616 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transferjswb Razón Social JORGE SANDOR WALTEMATH BASCUNAN R.U.T. 8.572.509-2 Sucursal transferjswb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 3   (1381502 )MINIBUS IVECO DAILY VALOR DIARIO 1408002 (1381502) MINIBUS IVECO DAILY VALOR DIARIO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 330.000

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EXENTO DE PAGO DE IMPUESTO