1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200026-6-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA LAZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1200026-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRÉDITO BID Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1326, piso 5. Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2699 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda 1326, piso 5. Santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1326, piso 5. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD DE CHILE - FCFM 7 Ingenieria Industri Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNIVERSIDAD DE CHILE - FCFM 7 Ingenieria Industri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101902 Evaluación de resultados (Impacto) 1 Unidad Servicio de evaluación de impacto Programa Lazos Servicio de evaluación de impacto Programa Lazos $ 159.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200.000 $ 159.200.000

Total Neto	$ 159.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 159.200.000

Justificación de exención de impuesto