1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1201-101-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro de colaciones Competencia Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1201-25-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Dussen N° 376 Comuna Coyhaique Impuesto 174150,2 Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra nicol Razón Social SANDRA NICOL HERNÁNDEZ SILVA R.U.T. 15.933.057-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sandra nicol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 146 Unidad no definida Según cotización. Según requerimiento, para el 10 de mayo. $ 4.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.980 $ 602.980 90101603 Servicios de catering 70 Unidad no definida Según cotización. Según requerimiento para el 09 de mayo. $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.600 $ 313.600

Total Neto	$ 916.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.150
TOTAL OC	$ 1.090.730