1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1201-103-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra transporte 30 pax / evento. Encuentros recreativos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1201-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 130 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Dussen N° 376 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor javier ali Razón Social JAVIER FERNANDO ALÍ FIGUEROA R.U.T. 9.953.398-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal javier ali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida SEGUN COTIZACION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO septiembre reserva huemules; octubre reserva coyhaique $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Unidad no definida SEGUN COTIZACION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO septiembre: Reserva Dos Lagunas y Reserva El condor; Octubre Reserva Río Simpson $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida SEGUN COTIZACION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO JUlio y Agosto : El fraile $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida SEGUN COTIZACION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO Noviembre y Diviembre: Reserva Nacional Cerro Castillo $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 2.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.640.000

Justificación de exención de impuesto