1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1201-170-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Saludables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1201-18-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 308 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Dussen N° 376 Comuna Coyhaique Impuesto 280954,29656 Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra nicol Razón Social sandra hernandez silva R.U.T. 15.933.057-5 Sucursal sandra nicol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 262 Unidad no definida Según requerimiento Según cotización $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.434 $ 473.361 90101603 Servicios de catering 108 Unidad no definida Según requerimiento Según cotización $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.568 $ 485.546 90101603 Servicios de catering 452 Unidad no definida Según requerimiento Según cotización $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.800 $ 519.800

Total Neto	$ 1.478.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.954
TOTAL OC	$ 1.759.661