1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1201-298-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESPACIOS PUBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1201-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 691 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Dussen N° 376 Comuna Coyhaique Impuesto 35205,1 Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEDAD Razón Social BAEZA TORREJON LIMITADA R.U.T. 76.644.305-2 Sucursal SOLEDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 70 Unidad no definida Segun requerimiento Segun cotizacion $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 50192301 Postres preparados 70 Unidad no definida Segun requerimiento Segun cotizacion $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580 90101503 Establecimientos de comida rápida 70 Unidad no definida Segun requerimiento Segun cotizacion $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.310 $ 135.310 50202304 Jugos y néctar envasados 70 Unidad no definida Segun requerimiento Segun cotizacion $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640

Total Neto	$ 185.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.205
TOTAL OC	$ 220.495