1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1201-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1201-15-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1201-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Dussen N° 376 Comuna Coyhaique Impuesto 199120 Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mersport Razón Social CARLA ANDREA SAEZ VIDAL R.U.T. 13.522.640-8 Sucursal mersport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 262 Unidad Almuerzos y cenas para participantes JJ EE Segun convenio, servicio para los días 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2013, segun detalle adjunto $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.000 $ 1.048.000

Total Neto	$ 1.048.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.120
TOTAL OC	$ 1.247.120