1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1201-392-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESPACIOS PUBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1201-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 895 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Dussen N° 376 Comuna Coyhaique Impuesto 91966,365 Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEDAD Razón Social BAEZA TORREJON LIMITADA R.U.T. 76.644.305-2 Sucursal SOLEDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192301 Postres preparados 180 Unidad no definida Segun requerimiento, considera Gallaeton, sandiwich ave piminton, nectar y barra de cereal Servicios de colaciones para participantes talleres de Espacios deportivos paralos siguientes dias: - 30 colaciones dia 23-10-2018 - 30 colaciones dia 30-10-2018 - 40 colaciones dia 06-11-2018 - 40 colaciones dia 13-11-2018 - 40 colaciones dia 24-11- $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.020 $ 484.034

Total Neto	$ 484.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.966
TOTAL OC	$ 575.999