1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1201-493-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1201-24-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1201-24-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Dussen N° 376 Comuna Coyhaique Impuesto 34522,24 Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Convenios de suministro de fotocopiado para Actividad fisica   $ 181.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.696 $ 181.696

Total Neto	$ 181.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.522
TOTAL OC	$ 216.218