1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1201-94-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1201-5-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1201-5-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Dussen N° 376 Comuna Coyhaique Impuesto 155040 Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILINK Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LTDA R.U.T. 76.055.190-2 Sucursal SERVILINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 24000 Unidad Servicio de fotocopiadora para la Dirección regional y recinto deportivo para apoyo administrativo de los recintos indcados ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CANON EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AYSEN, SE PROVEERÁ LA ENTREGA DE INSUMOS Y SOPORTE TÉCNICO, SE EXIGE UN MÍNIMO DE 2000 COPIAS MENSUALES. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000 44101501 Fotocopiadoras 24000 Unidad Servicio de fotocopiadora para la Dirección regional y recinto deportivo para apoyo administrativo de los recintos indcados ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CANON EN DEPENDENCIAS DE LA SALA DE USO MULTIPLE ESTADIO REGIONAL , SE PROVEERÁ LA ENTREGA DE INSUMOS Y SOPORTE TÉCNICO, SE EXIGE UN MÍNIMO DE 2000 COPIAS MENSUALES. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000

Total Neto	$ 816.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.040
TOTAL OC	$ 971.040