1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1202333-27-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1202333-11-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1202333-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-K Dirección de Unidad de Compra NORMANDIE 1916 QUINTERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-K Dirección de Facturación NORMANDIE 1916 QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 2122472,52 Dirección de Envío de la Factura NORMANDIE 1916 QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Francisco Razón Social SOLÍS Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 77.055.485-3 Sucursal Daniel Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Unidad Topside 159.900 gráfica frontis municipalidad $129.990 Pasacalles $74.990 Instalación de 3 unidades de 5x3 $1.500.000 Instalación de gráficas de 4,10 x 3,10 $ 2.500.000 12 palomas de madera ambas caras $714990 6 pendón roller $ 358.990 Se postula por todo lo requerido, se incluye despacho, tiempo de entrega 2 dias $ 11.170.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.170.908 $ 11.170.908

Total Neto	$ 11.170.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.122.473
TOTAL OC	$ 13.293.381