1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1202333-82-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CONEXO CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-122-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra NORMANDIE 1916 QUINTERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Avenida Normandie 1916 Comuna Quintero Impuesto 1396487,27 Dirección de Envío de la Factura Avenida Normandie 1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full Seguridad Razón Social FULL SEGURIDAD PARKING Y ASEO INDUSTRIAL SPA R.U.T. 76.901.911-1 Sucursal Full Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIOS CONEXO CONTRATO - CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 EN DESAM HUBICADO EN ESTRELLA DE CHILE N° 460 - QUINTERO $ 7.349.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.349.933 $ 7.349.933

Total Neto	$ 7.349.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.396.487
TOTAL OC	$ 8.746.420