1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1202511-9-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1202511-8-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ALJIBES Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA R.U.T. 60.511.090-8 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Piso 4 Comuna Temuco Impuesto 728067,27 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO EDUARDO SAEZ BERTON Razón Social FRANCISCO EDUARDO SAEZ BERTON R.U.T. 22.380.280-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO EDUARDO SAEZ BERTON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222205 Aljibes 1 Mes OF. Nº 1.960 SERV. DE ABAST. AGUA POT. COM. VILLARRICA PERIODO JULIO 2024 CAM. PATENTE LKCK-63 OF. Nº 1.960 SERV. DE ABAST. AGUA POT. COM. VILLARRICA PERIODO JULIO 2024 CAM. PATENTE LKCK-63 $ 3.831.932,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 3.831.932 $ 3.831.933

Total Neto	$ 3.831.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 728.067
TOTAL OC	$ 4.560.000