1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1204-9-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Planeamiento - II Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470 - 5° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo 470 - 5° Piso Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470 - 5° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LegoPro Razón Social PABLO IGNACIO LEGUNDA SATAS EIRL R.U.T. 76.143.328-8 Sucursal LegoPro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 3 Unidad no definida     $ 77.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.949 $ 233.949

Total Neto	$ 233.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 233.949

Justificación de exención de impuesto