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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1208066-54-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
20/40068 compra agil : 1208066-59-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Facturación |
2 NORTE 685 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
404586 |
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Dirección de Envío de la Factura |
2 NORTE 685 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAURICIO PINTO CONTRATISTA. |
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Razón Social |
MAURICIO ALEJANDRO PINTO PARRA
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R.U.T. |
19.046.637-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAURICIO PINTO CONTRATISTA. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad | Con el propósito de garantizar el adecuado mantenimiento de las instalaciones se requiere la adquisición y uso de materiales de ferretería y de proteccion personal. Estos materiales son esenciales para llevar a cabo reparaciones menores, ajustes, y mejoras necesarias que aseguren el óptimo funcionamiento de los espacios e infraestructura. | |
$ 2.129.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.129.400
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$ 2.129.400
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Total Neto
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$ 2.129.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 404.586
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$ 2.533.986
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.