1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208066-79-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1208066-22-L122. Sopled 20-15121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1208066-22-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. LIRCAY S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VGE400001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación Dos Norte 685, Talca Comuna Talca Impuesto 431092,33 Dirección de Envío de la Factura Dos Norte 685, Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Para coordinar Contactar a Luis Cáceres 71-2200463 luis.caceres@utalca.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Razón Social COLORJET SPA R.U.T. 76.653.532-1 Sucursal Claudio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad El servicio consta de la provisión de las piezas gráficas e instalación de estas, además del mantenimiento de los puntos limpios o infraestructura en que se instalarán las gráficas. ADQUISICIÓN DE GRÁFICA Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS LIMPIOS CAMPUS TALCA, LINARES, COLCHAGUA, CURICO Y SANTIAGO $ 2.268.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.907 $ 2.268.907

Total Neto	$ 2.268.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.092
TOTAL OC	$ 2.699.999