1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208069-28-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1208069-28-CM22 Solped 2000016055 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CLÍNICAS ODONTOLOGICAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 2 NORTE 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCS-CL-0011 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 PONIENTE 1141 Comuna Talca Impuesto 291479 Dirección de Envío de la Factura 1 PONIENTE 1141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y - Casa Matriz Razón Social SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y - Casa Matriz R.U.T. 77.435.070-5 Sucursal SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION Y - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TO 70 027 INTERFOLIADA 200 HOJAS D/H 16 UNIDADES 100   (1638767) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TO 70 027 INTERFOLIADA 200 HOJAS D/H 16 UNIDADES (1638767) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TO 70 027 INTERFOLIADA 200 HOJAS D/H 16 UNIDADES ; Región del Maule ; Talca; AVENIDA LIRCAY S/N $ 15.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.534.100 $ 1.534.100

Total Neto	$ 1.534.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.479
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.825.579