1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208092-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Encuentro de participación Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1208092-13-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL ANTOFAGASTA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 384 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA Nº 1419 Comuna Antofagasta Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA Nº 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GO PRODUCCIONES Y LOGISTICAS Razón Social PATRICIO ALEXIS ANGEL HENRIQUEZ R.U.T. 20.261.658-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GO PRODUCCIONES Y LOGISTICAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad Se requiere servicio de alimentación y montaje - revisar términos referencias   $ 930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.261.658-5 Ver adjunto