1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208093-110-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Habilitación UEFAA 1208093-6-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1208093-6-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL ATACAMA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 681, PISO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 451 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación CHACABUCO 681, PISO 12 Comuna Copiapó Impuesto 22267636,72 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 681, PISO 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comrep SPA Razón Social Comercial Comrep SPA R.U.T. 77.021.119-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comrep SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad “SERVICIO DE HABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN FORMATVIA PARA ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO, UBICADA EN COLIPI N° 484 – PLAZA REAL, COPIAPÖ Proveedor LOcal con experiencias en licitaciones de MP. Se solictara avance de obra por el 50% y se gestionaran pagos de acuerdos a hitos de entrega $ 117.198.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.198.088 $ 117.198.088

Total Neto	$ 117.198.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.267.637
TOTAL OC	$ 139.465.725