1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208093-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adq. insumos no perecibles para desarrollo de funicones de DR-Atacama P01, desde CA: 1208093-17-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL ATACAMA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación CHACABUCO 681, PISO 12 Comuna Copiapó Impuesto 319226,6 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 681, PISO 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYLTS Spa Razón Social MYLTS SPA R.U.T. 78.302.857-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYLTS Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad Proveedor debe cotizar todo lo señalado en TDR. Monto disponible $2.000.000 IVA inc. Incluye café, té, jugos, galletas y desechables. Destacan productos sustentables: vasos compostables, bambú y madera reciclable.   $ 1.680.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.140 $ 1.680.140

Total Neto	$ 1.680.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.227
TOTAL OC	$ 1.999.367