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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1208093-52-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de oficina para la DR-ATACAMA P02, desde CA: 1208093-47-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 681, PISO 12 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
237739,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 681, PISO 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MYLTS Spa |
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Razón Social |
MYLTS SPA
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R.U.T. |
78.302.857-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MYLTS Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121124
| Papel kraft | 1 | Unidad | Adquisición de materiales de oficina para la DR-Atacama P02, para realizar un mejor desempeño en la entrega de cumplimiento de los funcionarios del servicio. mas info en tdr adjuntos. se requiere la totalidad de los productos, o en su defecto la mayor cantidad de igual similitud. | |
$ 1.251.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.251.261
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$ 1.251.261
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Total Neto
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$ 1.251.261
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.740
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$ 1.489.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.