1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208094-87-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Agosto-Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1208094-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL COQUIMBO Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Cisternas 2497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Calle Juan Cisternas 2497 Comuna La Serena Impuesto 301764,65 Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Cisternas 2497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Alvarez Razón Social CECILIA ELIZABETH ALVAREZ ALVAREZ R.U.T. 7.925.320-0 Sucursal Cecilia Alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo correspondiente al periodo comprendido entre el 11/08/2022 y el 11/09/2022 Servicio de aseo correspondiente al periodo comprendido entre el 11/08/2022 y el 11/09/2022.-El servicio contempla 2 auxiliares de aseo; servicio trimestral de fumigación y servicio de sanitización. $ 1.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588.235 $ 1.588.235

Total Neto	$ 1.588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.765
TOTAL OC	$ 1.890.000