1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208100-13-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1208100-25-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL OHIGGINS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Alcazar 356 piso8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Alcazar 356 piso8 Comuna Rancagua Impuesto 18359,51 Dirección de Envío de la Factura Alcazar 356 piso8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OBSERVACION Previo a la facturación la O/C debe estar en estado aceptada y Recepcionada conforme, DEBERÁ incluir en la REFERENCIA DE FACTURA en campo 801 ID de la Orden de compra coordinación con César Carrasco F.962158003 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolas Eugenio Razón Social AVRO CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 76.998.839-4 Sucursal Nicolas Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102101 Equipo para manejo de carga 1 Unidad carro de carga plegable (yegua)   $ 96.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.629 $ 96.629

Total Neto	$ 96.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.360
TOTAL OC	$ 114.989