1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208102-21-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra P01 COFFEE UNIDAD PARTICIPACIÓN CAUQUENES ID: 1208102-18-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL MAULE Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 270 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación 1 NORTE 541, Edificio Los Leones Comuna Talca Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 541, Edificio Los Leones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandría SpA Razón Social BANQUETERÍA ALEJANDRÍA SPA R.U.T. 77.782.828-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandría SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicio de catering con detalle en la ID COTIZACION. LUGAR: San Ignacio N°594. Comuna de Cauquenes. DIA ACTIVIDAD: 15 mayo de 2026 HORARIO 11:30. ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS PRESUPUESTO: $6000 POR PERSONA.   $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000