1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208104-18-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL BIOBÍO Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán N°518, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Caupolicán N°518, piso 7 Comuna Concepción Impuesto 186110,7 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°518, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORIYALA Razón Social ORIYALA SPA R.U.T. 77.031.579-4 Sucursal ORIYALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad Insumos Computacionales, según Compra Ágil 1208104-8-COT21 Insumos Computacionales, según Compra Ágil 1208104-8-COT21 $ 979.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.530 $ 979.530

Total Neto	$ 979.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.111
TOTAL OC	$ 1.165.641