1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208129-172-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra RF BARCELONA MENAJE DE COCINA OFICINA Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1208129-24-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DEL BIOBÍO Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 330 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 518, PISO 7, CONCEPCIÓN Comuna Concepción Impuesto 701599,32 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 518, PISO 7, CONCEPCIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141521 Hornos tostadores domésticos 1 Unidad no definida CORRESEPONDE A 1029 PRODUCTOS DE MENAJE DE LOZA Y POLICABONTO, JARROS ACERO INOX., GUANTES, MANTEQUILLERA, BROCHAS, BATIDOR MANUAL, TERMO SIFÓN, TABLAR DE CORTE, SARTENES, VASOS, PINZAS, ABRIDOR, COLADOR, Y MAS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA DEL PROVEEDOR EN CONVENIO. CORRESEPONDE A 1029 PRODUCTOS DE MENAJE DE LOZA Y POLICABONTO, JARROS ACERO INOX., GUANTES, MANTEQUILLERA, BROCHAS, BATIDOR MANUAL, TERMO SIFÓN, TABLAR DE CORTE, SARTENES, VASOS, PINZAS, ABRIDOR, COLADOR, Y MAS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA DEL PROVEEDOR EN CO $ 3.692.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.692.628 $ 3.692.628

Total Neto	$ 3.692.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 701.599
TOTAL OC	$ 4.394.227