1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208129-18-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CREAD ARRULLO MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1208129-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DEL BIOBÍO Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 222 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 518, PISO 7, CONCEPCIÓN Comuna Concepción Impuesto 190470,06 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 518, PISO 7, CONCEPCIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad CORRESPONDE AL LISTADO DE MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACION N°204883; N°204887; N°204888. CORRESPONDE AL LISTADO DE MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACION N°204883; N°204887; N°204888. $ 1.033.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.478 $ 1.033.478

Total Neto	$ 1.033.478
Descuento	$ 31.004
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.470
TOTAL OC	$ 1.192.944